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公开时间：2021年9月22日

第一部分概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介。

1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，为四化建设输送合格人才，为高一级学校培养合格新生，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2.负责内江市城乡部分高、初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，教研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学水平，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）、2020年重点工作完成情况

一、全年工作情况及特色亮点工作

（一）坚定不移狠抓党建、党风廉政建设工作

1.强力做到“三个坚决”，贯彻上级决策部署。一是坚决贯彻落实上级会议精神。建立“不忘初心、牢记使命”长效机制，召开党委会、中心组学习会26次，教职工大会10次，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，组织党员、干部认真学习党章党规、《习近平谈治国理政》（第三卷）、《中华廉洁文化读本》等内容，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是坚决加强基层组织建设。全年培养了入党积极分子1名、发展了预备党员2名、1名预备党员转为正式党员；顺利完成所属7个支部换届选举工作，全覆盖研判支部委员21人，谈心谈话42人次。全年分3次共组织29名党务干部参加各级各类专题培训会，不断提高党务干部工作能力和综合素养。三是坚决加强支部标准化建设。加强党费规范化管理，建立内江一中党委账号专户；落实“三会一课”制度；坚持每月开展1次主题党日活动，组织开展“网上祭奠革命先烈”、“观看爱国主义影片《夺冠》”、“学习强国挑战答题赛”等线上线下主题党日活动12次。

2.常态抓实廉洁教育，强化党风廉政建设。一是加强廉政提醒。常态化开展以案促改，组织党员干部观看警示教育片《越界》；节假日前对各处室负责人开展廉政提醒谈话；领导班子、科级干部书写廉洁家书11封；在春节、清明、端午节等节日向全体干部、教职工发送提醒教育短信1000余条；在校园扩建项目上，制定《内江一中校园扩建项目监督方案》，签订《内江一中校园扩建项目廉洁承诺书》13份。二是强化政治纪律。认真落实正风肃纪纠治“四风”要求，做到“四个一律”、“十个不得”，严格执行中央八项规定精神、《党员干部作风建设十不准》要求以及党政机关厉行节约反对浪费条例,自觉遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。开展正风肃纪“纠治四风”、漠视侵害群众利益、扫黑除恶及校讯通类业务专项整治工作，营造风清气正的校园生态环境。

（二）竭尽全力狠抓重点工作

1.坚决打赢疫情防控阻击战。一是慎终如始抓好疫情防控工作。严格落实好疫情联防联控各项措施，组织100余名党员干部、志愿者参与防疫，学校疫情防控工作接受了副省长杨兴平、市委书记马波、市委常委原宣传部部长潘梅等省、市级领导检查，均获得好评。其中开学复课方案及应急演练视频在全市学校推广。二是强力推进复课复学工作。复课前，做到“停课不停学”，抓好线上教学工作，复课后，加强校园巡视，强调教室、寝室通风换气、消杀工作，实行“日报告”、“零报告”。三是带领全校教职工积极为抗疫捐款。积极响应党中央对广大党员的号召，党员带领教职工自愿捐款支持疫情防控工作，党员捐款共计11020元，全校教职工捐款共计29554元。

2.坚决打赢脱贫攻坚战。严格按照“四个不摘”要求开展帮扶工作，安排第一书记脱产驻村专门从事扶贫工作，学校主要领导每月到村开展脱贫攻坚督导战，全年共投入资金5.5万余元。帮扶村成功接受国家普查和省级成效考核。内江一中被评为“优秀帮扶单位”，所帮扶的双岭村被威远县评为“脱贫攻坚先进集体”，选派第一书记所驻的龙泉村被评为内江市“美丽内江宜居乡村”达标村。

3.坚决加强意识形态工作。按照“42211”工作思路，认真学习贯彻中央、省、市关于意识形态工作相关要求，将意识形态工作与教育教学工作同安排同部署同落实同考核，坚持管好“三个阵地”，加强全体师生思想政治教育，牢牢掌握意识形态主动权和话语权。全年专题研判意识形态工作4次，形成意识形态工作总结4篇。

4.持续强化队伍建设。一是加强教师队伍建设。评出师德优秀等级131人，合格等级162人，师德合格率达100%；利用全校教职工政治学习的机会，宣讲党的教育方针、政策，深入学习习总书记在全国教育大会、第36个教师节庆祝会上的讲话精神及其它重要讲话精神；举行新进教师入职宣誓活动及新进教师职业道德专题培训会。二是抓实干部队伍建设。履行选人用人职责，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和相关制度规定，严明选人用人纪律，完成了7名副科级干部考察任命及5名正科级和1名副科级干部试用期满考核工作；新增加3名管理教师作为干部培养对象，安排所有干部及培养对象参加各级各类培训，通过岗位实训、以会代训、专题培训等形式，进一步提高了管理干部思想素质和工作能力。

5.扎实推进教研活动。一是抓实常规教研。全年承办省、市、区各级教研活动7场，全校教师累计上公开课280余节次，集体备课700余节次；举行新进教师展示课16堂、青年教师“成长课”3堂，对新进教师、青年教师进行教学督导17次，形成了良好的校本教研氛围。二是抓实教育科研。成功申报3个市级课题；顺利结题4个市级课题、1个国家级子课题、3个省级课题；11个市级课题正在有序推进。其中2个课题获四川省第十九届优秀教育科研成果三等奖，3个课题获内江市第十六届教育科研成果一等奖，国家级子课题在全国教育科学“十五”规划课题中期成果评选中获二等奖，多篇课题研究论文获省级二等奖。

6.狠抓师生安全工作。一是抓好安全教育工作。利用安全教育平台的学习，增强学生的安全意识。二是实行安全工作台账制度。定期排查各种安全隐患，狠抓道路交通安全、食品卫生安全、学生心理健康辅导，全年开展线上心理辅导1次，视频讲座3次，留守儿童心理健康专题讲座1次，对全校4987名学生进行心理健康测评，及时有效化解、缓解了学生心理问题。三是开展地震、火灾、食物中毒等系列安全知识讲座。组织开展“应急疏散演练”、“消防演练”等活动，使学生懂得了基本的安全常识，提高安全自救能力，为学生筑起一道道安全防线，全年学校无责任性安全事故发生，学校获“内江市平安校园”荣誉称号。

7.抓实信息宣传工作。学校根据《内江一中信息宣传工作实施意见》，严把学校正确的舆论和宣传导向，全年被各级媒体采用稿件共57篇。其中《奋战“疫”线感恩有你--一个湖北籍内江人的战疫情怀》被四川电视台科教频道采用，《内江一中举行“学习强国”答题挑战赛决赛暨红色经典传唱诵读活动》分别被四川省教育厅、四川教育网、潇湘晨报采用。一系列报道充分展示了我校广大教师爱岗敬业、默默奉献的精神风貌，展现了我校与时俱进、开拓创新的办学理念，为进一步宣传我校办学特色和办学成果创造了良好的舆论氛围。

（三）全心全意抓好特色工作

1.开展“制度建设年”活动。一是制定《内江一中制度建设年实施方案》。推进建章立制相关工作。督促业务科室完成廉政风险点排查，各科室梳理廉政风险点68处，制定整改措施120条，持续开展议事、采购、评职等内部管理制度的建立、修订工作。二是严格执行“三重一大”制度。努力推进纪检监察工作。涉及重大事项决策、重要项目安排、重大人事任免和大额资金使用时，坚持做到集体决策、民主决策，5000元以上的开支坚持由党委会审议。

2.全力推进校园扩建工作。在市委、市政府的高度重视、市教育局的大力支持和一中人的不懈努力下，校园扩建于2020年11月25日正式开工建设，总投资1.778亿元，总建筑面积为37376.34平方米，含1幢教学楼、1幢学生公寓楼和1幢学生食堂。预计今年11月，一期工程将竣工交付使用，届时我校的办学条件将得到极大改善，定将为内江学生提供更优质的教育服务。

3.打造德育特色。一是狠抓“一主两翼”德育品牌建设。利用“范长江”等杰出校友品牌、百年老校红色文化基因、德育传统优势项目等对学生进行理想信念教育和文化浸润，全年共开展了4次传承长江精神主题活动。二是狠抓班级文化建设。全校有声有色开展德育文化教育，形成了良好的德育文化建设氛围，学校86个班级均有自己的班徽、班级口号、特色班级名称，其中2个班集体成功创建为内江市首届特色班级。三是狠抓学生行为习惯养成。以创文创卫工作为契机，狠抓学生行为习惯养成，使社会主义核心价值观、创建文明校园“六好”标准、“内江十爱”等内容在师生心中生根发芽。学校荣获内江市第三批文明校园称号、荣获“小手牵大手、共创文明城”优秀组织奖。

4.打造外语特色。一是扩大外语授课语种。组织修订初中英语口语校本教材，并在初中英语课程中大力推广运用。继续利用三晚时间在高三年级开设日语选修课程，做到因材施教，因需施教，目前有30多名高三学生选择学习日语。二是加强国际交流。继续由专人负责外事工作机构，聘请了2名外教，确保每天英语角活动的开展，有效提高了全校学生的口语表达能力。 

5.彰显艺体特色。全力打造全国青少年校园足球特色学校。一是加强师资建设。定期组织足球专业教师外出学习培训，目前5名足球教师均取得D级足球教练员资格，3人取得国家一级足球裁判资格。二是推进以赛促学。抓好学、练、赛三环节。初中每周开设一节足球课，高中开展包含足球项目的“自主选项、走班上课”模式，每年举办1次全校性的校园足球运动会，学校2支足球队代表内江市参加各级各类足球赛事，全年获得各级各类荣誉3项，学校荣获“体育道德风尚奖”。 

6.发挥信息化特色。一是信息技术与课堂教学深度融合。开设8个智慧课堂班级，2个“四川云教”接收班，通过“技术创新课堂”和网络资源课堂，推动信息技术与教育教学的融合创新。二是建立了科技创新创客兴趣小组。小组成员共有57人，37人参加了省、市级青少年科技创新大赛、中小学电脑制作大赛，获省级奖3项，市级奖20项，2名指导老师被评为优秀科技教师，学校荣获优秀组织奖。

二、取得的成绩

（一）高、中考成绩实现新突破

1.高考成绩：本科、重点人数双双刷新历史记录。本科硬上线678人，一本硬上线人数175人（当年中考入学成绩上国重线仅47人,目标完成率372.34%)，本科升学率超70%，超内江市教育局目标任务80人，完成率113.38%，充分展现我校“低进高出、高进优出”的高考品牌。

2.中考成绩：上省级重点中学以上人数226人，占比55.1%，上国重、省重人数均创历史新高。

（二）学校获奖振奋人心

在全校教职工的共同努力下，内江一中硕果累累，学校荣获内江市教育系统“教育教学工作优秀单位”、“内江市五一劳动奖状”等全国、省、市级奖项共25项。其中初2021届6班中队荣获全国优秀少先队（全市中学仅我校获此殊荣）；在论文、课题成果、教师技能、电脑制作、中华经典诵、校园影视、扫黑除恶、信息化大赛、说课讲课、演讲比赛等活动中，闻正国、邓林杰、倪宏坤、陈莉（英）、吴廷等5名教师斩获省级大奖；廖劲松、陈益、邓素娟、王祖喜、王自丙、吴运霞、李雪梅、周小燕、许松柏、叶华维、赵华群、谢佐杰、吴思、刘永仙、邓薇莎、刘玲、童欣、刘世菊、石建华、钟天萍、陈建丽、陈旭、闻道全、刘峻青、郝宏波、何玉华、钟胃倞等名教师获市级奖；闻正国荣获绿色先锋、闻正国、罗君华被评为教育教学质量管理先进个人、汤洪德荣获内江市教书育人名师、周红玉荣获内江市三八红旗手荣誉称号、李正泉被评为内江市专家人才。

二、机构设置

内江一中是市教育局直属学校，是四川省首批重点中学，为全额财政拨款公益一类事业单位。内设机构15个，分别是行政办公室、党委办公室 、招生宣传办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、艺体科、纪检办公室（市纪委市监委驻一中纪检监察组办公室）、保卫科、信息科、团委、工会、对外交流办公室、心理健康咨询室等。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8109.88万元，与2019年相比增长88.75万元，增长1.1%，主要变动原因是校园扩建工作顺利推进，已经完成地下平层的整治工作。

2020支出总计7163.09万元，与2019年相比，增加1334.89万元，增长22.9%。主要变动原因是校园扩建项目支出工程进度款。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计8109.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7934.78万元，占97.84%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入175.11万元，占2.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计7163.09万元，其中：基本支出5544.43万元，占77.4%；项目支出1618.66万元，占22.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计7934.78万元，与2019年相比，财政拨款收入增加76.34万元，增长0.97%。主要变动原因是校园扩建工作顺利推进，已经完成地下平层的整治工作。

2020年财政拨款支出总计6987.98万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加1159.78万元，增长19.9%。主要变动原因是校园扩建项目支出工程进度款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6987.98万元，占本年支出合计的97.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1159.78万元，增长19.9%。主要变动原因是校园扩建项目支出工程进度款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6987.98万元，主要用于以下方面:教育支出（类）6017.19万元，占86.11%；社会保障和就业（类）支出454.31万元，占6.5%；卫生健康支出228.06万元，占3.26%；住房保障支出288.43万元，占4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（预算数为调整预算数）

2020年一般公共预算支出决算数为6987.98，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2961.万元；

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为3026.14万元；

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为30.05万元；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为27.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）384.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.53万元，其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）4.64万元；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为199.5万元，公务员医疗补助（项）28.56万元；

7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）288.43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5369.32万元，其中：

人员经费4900.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费468.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算35.51%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格遵守中央“八项规定”，厉行节约，学校严格控制公务接待的范围和人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算2.48万元，较2019年增加0.13万元，增长5%，原因是学校公务用车维修费用增加;其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，0团组数，0人数；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占97.98%；公务接待费支出决算0.06万元，占2.02%。

1.我校无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.43万元,完成预算82.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.23万元，增长10.45%。主要原因是学校公务用车维修费用增加。

其中：我校无公务用车购置支出费用。

公务用车运行维护费支出2.43万元，较2019年增加0.23万元，增长10.45%。主要原因学校公务用车维修费用增加,主要用于学校各办公室办理学校业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元。国内公务接待1批次，约10人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元。其中：2020年外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，内江一中运行经费支出2.48万元，比2019年增加0.13万元，增长5.5%。主要原因是学校公务用车维修费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，我校采购总额26.8万元，其中：政府采购货物支出26.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，内江一中共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于学校各办公室办理各项业务工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。2020年我校年初预算编制项目均已经完成，完成率达100%，所有项目均达到或超过年初绩效目标。

2.部门绩效评价结果。我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校均达到了预期目标。同时对发现的问题进行了逐项研究，制定完善了相关政策措施，并进一步规范管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.教育支出：指教育管理事务、普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育和其他普通教育支出）、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、其他教育支出。

8.社会保障和就业支出：指行政事业单位离退休费、其他生活救助等。

9.医疗卫生与计划生育支出:指公共卫生、医疗保障等支出。

10.住房保障支出：指住房改革支出即住房公积金支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。